1。注册公司时选择适当的纳税人

注册初创公司时，有必要选择合适的纳税人，这些纳税人是小规模纳税人和一般纳税人。

1。小规模纳税人：适用于年销售额低的企业（通常升高500万元），税率低（例如3增值税），但不能扣除投资税。

2。一般纳税人：它适用于具有大规模或需要扣除的企业（例如贸易和制造）。增值税率通常为6，9或13，并且可以扣除投入税。

建议：如果将来该公司有巨大的采购需求（例如设备和原材料），则建议直接申请一般纳税人，以减轻税收负担。

2。了解主要的税率和税率

初创企业的常见税款包括：

1。增值税（3-13，具体取决于行业和纳税人类型）

2。公司所得税（小型和微型企业的5-25）

3。个人所得税（3-45的薪水）

4。附加税（例如城市建设税和教育附加费，通常为增值税的10-12）

注意：不同的行业可能有特殊的税收政策，例如高科技企业可以享受15的公司所得税折扣。

3。合理利用税收优惠政策

为了鼓励企业家精神，政府提供了各种税收优惠，例如：

1。小型和微型企业的减税和豁免：年度应税收入升高300万元，您可以享受5-25的优先税率。

2。研发费用的额外扣除额：基于技术的企业可以扣除额外的75-100的研发费用。

3。增值税阈值：小规模纳税人的月销售额100,000元（每季度300,000亿元）免于增值税。

建议：定期注意税收政策，以确保公司满足优惠条件并减轻税收负担。

4。标准化会计和发票管理

初创企业必须建立标准化的财务系统，包括：

1。按时保持书：避免会计混乱造成的税收风险。

2。正确保留发票：需要严格管理增值税。如果您失去它们或以虚假的方式签发它们，则可能会面临高额罚款。

3。区分个人和公司帐户：避免“不区分公共和私人”，否则可能会通过税收审计将其视为“股东股息”，并需要额外的个人所得税。

5。按时声明税以避免延迟付款

税收声明具有固定的时期，例如：

1。增值税：小规模纳税人宣布每季度，一般纳税人每月宣布。

2。公司所得税：预付费季刊，每年解决。

3。个人所得税：工资和薪水每月被扣留。

逾期后果：未按时宣布可能面临0或05/天的延迟付款费，这甚至可能影响公司的信用。

6。合理的薪水和股息计划

1.薪水：合理地设定薪资结构以避免过度的个人所得税（例如使用年终奖金分别计算税）。

2.股东股息：公司的利润分配给股东，需要20的个人所得税。您可以考虑通过股权激励措施或合理的费用来优化税收负担。

7。提防“虚假发票”的风险

为了降低成本，一些企业可能会购买虚假的发票，但是税务部严格调查了此类行为，一旦发现：

1。税收补充+延迟付款费+罚款

2。刑事责任（发出虚假增值税特别发票的最大无期徒刑）

建议：确保所有交易都是真实的，并保留完整的合同，付款代金券和其他证据。

8。注意社会保障与个人所得税之间的联系

从2019年开始，税务部将收集社会保障，企业必须确保以下机构：

1。员工薪金，社会保障和个人所得税数据是一致的，否则可能会被检查。

2。合理优化社会保障成本（例如灵活的就业，外包等）。

9。税收审计响应策略

税收审核不是灾难，但需要提前准备：

1。保留完整的财务凭证（合同，银行对帐单，发票等）。

2。定期检查税风险。如果发现任何错误，您可以积极偿还税收以减少惩罚的风险。

10。如有必要，寻求专业帮助

启动金融团队通常不完整，建议：

1。雇用一家专业会计机构（平均每月价格为200-1,000元）。

用户评论

暮染轻纱

创业这种压力挺大的，学习税法也是必修课啊！

    有19位网友表示赞同！

空谷幽兰

了解税务知识能省不少钱，对初创企业来说太重要了！

    有12位网友表示赞同！

安好如初

这10个基本常识真是点睛之笔，很多创始人可能真的比较忽略这些细节。

    有14位网友表示赞同！

淡抹烟熏妆丶

做老板确实需要懂一点专业知识啊，不然很容易被坑！

    有14位网友表示赞同！

服从

我最近也在考虑创业，税务方面确实很让人困扰，这份总结挺实用的！

    有16位网友表示赞同！

陌然淺笑

初创公司老板不仅要懂技术，还得会算账，才能跑得长久！

    有13位网友表示赞同！

〆mè村姑

做生意不是光想着赚钱，还得多注意成本和合法经营!

    有20位网友表示赞同！

野兽之美

原来税法还有这么多细节，我以后一定多学习学习！

    有20位网友表示赞同！

发呆

这样的总结文章太好用了，可以让更多人了解税务知识！

    有16位网友表示赞同！

蝶恋花╮

我觉得这个总结也挺适合还在读书的大学生，提前学习这些常识很有帮助！

    有8位网友表示赞同！

仅有的余温

创业路上遇到问题可以查阅这篇文章，感觉很有用!

    有18位网友表示赞同！

绝版女子

建议把这篇总结分享到朋友圈，让更多人了解税务知识！

    有7位网友表示赞同！

闲肆

税法确实很复杂，需要专业的指导才能更好地理解和应用！

    有17位网友表示赞同！

旧事酒浓

希望以后也能看到一些更详细的税务指导文章！

    有12位网友表示赞同！

残留の笑颜

学习税务知识可以帮助初创企业规避风险，发展更健康！

    有12位网友表示赞同！

抚笙

做老板真是不容易，需要承担很多责任！

    有15位网友表示赞同！

聽風

希望政府能提供更多支持给初创企业，包括税务方面的帮助！

    有14位网友表示赞同！

恰十年

这份总结很好地概括了初创公司老板需要掌握的基本税务知识!

    有18位网友表示赞同！

墨染殇雪

创业是一段充满挑战和机遇的旅程，祝所有创业者都能取得成功！

    有17位网友表示赞同！