一、利用税收优惠政策

1。区域折扣

税收抑郁症（例如自由贸易区，经济区和某些公园）的注册企业将享受当地退款或豁免政策。例如：海南自由贸易港口的优惠公司所得税率（15），霍戈斯的“五豁免和五个中度”政策（逐渐收紧）。 2。行业折扣

高科技企业，软件企业，环境保护企业等享有15的公司所得税率。研发费用的额外扣除额（可以在税前以高达120的税前扣除。3。小型和微型企业折扣

小型企业和小型企业将实施免税（例如应税收入升高升高，税收负担为5-10）。

二、调整企业组织结构

1。选择分支机构/子公司

合并损失时，分支公司可以通过税收税，并可以独立缴纳税款，但可以享受当地的优惠政策。 2。相关交易转移的价格

通过合理的定价将利润转移给低税区的附属公司（必要的交易原则必须符合独立交易的原则）。例如：在低税国家建立控股公司或知识产权控股实体。 3。业务拆分

将高税业务和低税业务分为不同的实体（例如贸易和服务的分离）。

三、合理利用扣除项与减免

1。最大化成本和费用

提前确认费用（例如广告费，研发费），并延迟认识收入（分期付款合同）。 2。加速固定资产的折旧

采用加速的折旧或一次性税前扣除政策，以减少当前应税收入。

四、利润分配与延期纳税

1。再投资利润

使用利润扩大生殖或投资于特定项目，并享受递延税款或退税福利。 2。股息股息计划

通过持有结构设计（例如多层持有），使用税收协议来减少股息预扣税。例如：香港和新加坡等低税率是中级控股公司的地点。

五、利用国际税收差异

1。税收协议网络

避免通过国际税收协议进行双重税收，并减轻跨境交易的税收负担。 2。离岸建筑设计

在低税收国家（例如开曼群岛，BVI）中建立公司，以保留利润或重新出口贸易。 3。受控外国公司（CFC）规则避免

请注意各个国家的反税收回避政策（例如BEPS行动计划），以避免被确定为可归因的利润。

六、税务居民身份规划

1。选择一个低税国家进行注册

例如：爱尔兰（12.5的公司所得税），匈牙利（9）。 2。保持结构的优化

通过多层建筑在低税区保留利润，从而减轻了全球税收负担。

七、合理利用企业形式

1。独资/合作伙伴关系

个人所得税（例如批准的税收），税收负担可能低于公司企业。 2。小型纳税人与普通纳税人

根据业务规模选择增值税纳税人身份，以平衡税收负担和扣除需求。

八、增值税筹划

1。选择纳税人身份

小型纳税人（简单税收计算）或一般纳税人（输入扣除）。 2。输入税优化

确保获得完整的输入发票，并合理地计划采购和销售节奏。 3。免税和零税率

例如：出口税折，农产品免税等。

九、税务合规与风险控制

1。避免逃税

确保所有计划都意味着遵守税法并避免滥用政策（例如虚假发票和虚假交易）。 2。注意政策变化

用户评论

漫长の人生

税务筹划这块很重要啊，我朋友在一家跨国公司工作，说他们经常做税率规划

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余温散尽ぺ

好像很多大型企业都会有专门的人或者部门负责税务筹划吧？

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╭摇划花蜜的午后

税务筹划听起来很复杂的样子，不过能有效降低企业负担是好事情

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微信名字

想知道有哪些具体的税务筹划手段，有没有相关的书籍推荐？

    有6位网友表示赞同！

无望的后半生

学习一些税务知识很有用，说不定将来用到呢

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北染陌人

做企业的人应该好好了解一下税务政策，才能更好地经营自己公司

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素衣青丝

企业税务筹划听起来很專業，是不是需要专门的会计师来负责？

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不离我

希望以后我也可以学习这些知识，成为一名懂税法的理财达人!

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孤自凉丶

了解税务筹划可以帮助我们更好地理解企业的财务管理

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服从

这么专业的知识，是不是要去读个相关学位才能学到？

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信仰

应该有专门的培训机构来教企业员工如何进行税务筹划吧？

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咆哮

学习这些知识可以让企业更灵活地经营战略

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此刻不是了i

做好税务筹划不仅可以降低负担，还可以帮助企业合法合规发展

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那伤。眞美

这篇文章很有启发性，让我对企业税务筹划有了更加深入的了解

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算了吧

我觉得很多创业者都需要学习一些税务知识

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墨城烟柳

这部分内容对未来的工作很可能会用到

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怪咖

税务政策越来越复杂了，需要我们不断学习才能适应

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